2026年度澳门新葡澳京app官方版部门

预算公开

批复时间：2026年2月25日

公开时间：2026年2月27日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

澳门新葡澳京app官方版负责贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事，以及加快实施“强首府”工程中发挥职能作用。澳门新葡澳京app官方版负责贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事，以及加快实施“强首府”工程中发挥职能作用。

第一条根据自治区党委、市政府批准的《呼和浩特市机构改革方案》和市委、市政府印发的《呼和浩特市机构改革的实施意见》制定本规定。

第二条澳门新葡澳京app官方版是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。

第三条澳门新葡澳京app官方版贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）“牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于统筹推进污染防治、应对气候变化、生态环境保护督察、生态环境监管执法及自身建设等全过程各方面”职责。

（二）“在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动”职责。

（三）贯彻执行国家、自治区、市生态环境保护法律法规和基本制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，负责起草全市环境保护地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境地方标准。

（四）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市区域、流域生态环境保护工作。

（五）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗县区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（六）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（七）负责环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作；组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（八）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订全市各类自然保护地（区）生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护、监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

（九）负责核与辐射安全的监督管理。拟订全市有关政策、规划、标准，牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十）负责生态环境准入的监督管理。受市委、市政府委托对全市经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。承办生态环境领域相关行政许可事项。

（十一）负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测、执法监测等。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和全市生态环境信息。

（十二）负责应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排重大战略，规划和政策。落实国家、自治区、呼和浩特市应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

（十三）组织开展全市生态环境保护监督管理工作。建立健全呼和浩特市生态环境保护管理制度，组织协调全市生态环境保护管理工作，根据授权对各旗县区、各有关部门贯彻落实中央、自治区、呼和浩特市生态环境保护决策部署情况进行监管。

（十四）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十五）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织全市生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十六）开展生态环境国际合作交流，研究提出国际生态环境合作中与呼和浩特市有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。

（十七）按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康等工作。

（十八）完成自治区生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。澳门新葡澳京app官方版统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障自治区、全市生态安全，建设美丽首府。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（宣传教育科）、人事科、综合科、法规与标准科、督察协调科、财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态与固废管理科、应对气候变化科、辐射管理与应急科、科技与项目管理科、生态环境监测科、行政审批办公室、机关党委。本部门下属单位共计15家，包括：澳门新葡澳京app官方版、呼和浩特市生态环境综合行政执法支队、澳门新葡澳京app官方版综合保障中心、呼和浩特市生态环境科技推广中心、呼和浩特市固废与废油脂防治技术中心、呼和浩特市生态环境监控中心、澳门新葡澳京app官方版新城区分局、澳门新葡澳京app官方版回民区分局、澳门新葡澳京app官方版玉泉区分局、澳门新葡澳京app官方版赛罕区分局、澳门新葡澳京app官方版土默特左旗分局、澳门新葡澳京app官方版托克托县分局、澳门新葡澳京app官方版和林格尔县分局、澳门新葡澳京app官方版清水河县分局、澳门新葡澳京app官方版武川县分局。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计15家，具体包括：澳门新葡澳京app官方版、呼和浩特市生态环境综合行政执法支队、澳门新葡澳京app官方版综合保障中心、呼和浩特市生态环境科技推广中心、呼和浩特市固废与废油脂防治技术中心、呼和浩特市生态环境监控中心、澳门新葡澳京app官方版新城区分局、澳门新葡澳京app官方版回民区分局、澳门新葡澳京app官方版玉泉区分局、澳门新葡澳京app官方版赛罕区分局、澳门新葡澳京app官方版土默特左旗分局、澳门新葡澳京app官方版托克托县分局、澳门新葡澳京app官方版和林格尔县分局、澳门新葡澳京app官方版清水河县分局、澳门新葡澳京app官方版武川县分局。

单位情况表

三、2026年部门主要工作任务及目标

我市将锚定“十五五”生态环境保护开局起步关键节点，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以高水平保护支撑高质量发展。一是持续深入污染防治攻坚。聚焦重点区域与关键环节精准发力，持续推进异味、噪声、雨污混排等问题整改整治，巩固提升环境质量改善成效。二是强化示范引领建设。以“美丽首府”“美丽河湖”“美丽蓝天”“美丽乡村”创建为牵引，统筹推进“无废城市”建设、生物多样性保护等重点任务，积极探索信息化监管、碳足迹管理等创新模式，打造生态治理与绿色转型标杆。三是持续推动生态环境领域问题整改。坚决扛起中央生态环境保护督察反馈问题整改政治责任，健全常态化调度与“回头看”机制，以问题整改倒逼生态环境治理能力与治理体系现代化，为“十五五”生态环境保护工作开好局、起好步奠定坚实基础。

第二部分2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2026年度收入、支出预算总计15135.38万元，与上年相比收、支预算总计各减少1271.17万元，减少7.75%。其中：

（一）收入预算总计15135.38万元。包括：

1．本年收入合计15135.38万元。

（1）一般公共预算拨款收入15135.38万元，与上年相比减少1271.17万元，减少7.75%。主要原因是本年项目资金预算减少以及体检费项目统一由卫健委支付，导致预算较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计15135.38万元。包括：

1．本年支出合计15135.38万元。

（1）科学技术（类）支出33.00万元，主要用于发放引进人才安置费。与上年相比增加17.00万元，增长106.25%。主要原因是本年人才引进安置费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出1644.90万元，主要用于行政事业单位离休人员经费，行政事业单位退休人员物业补贴及取暖费支出，行政事业单位基本养老保险和职业年金等。与上年相比增加129.24万元，增长8.53%。主要原因是本年存在人员变动及社保基数调整导致差异。

（3）卫生健康（类）支出376.13万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比增加34.11万元，增长9.97%。主要原因是本年存在人员变动及社保基数调整导致差异。

（4）节能环保（类）支出12022.77万元，主要用于行政单位人员和日常公用经费，以及生态环境保护和环境污染治理相关工作经费。与上年相比减少1522.03万元，减少11.24 %。主要原因是本年项目预算资金减少以及体检费由卫健委统一支付，不属于我部门预算，故导致差异。

（5）住房保障（类）支出1058.58万元，主要用于职工购房补贴和行政事业单位人员住房公积金。与上年相比增加70.52万元，增长7.14%。主要原因是本年存在人员变动及公积金基数调整导致差异。

2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2026年收入预算合计 15135.38万元，包括本年收入15135.38万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入15135.38万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2026年支出预算合计15135.38万元，其中：

基本支出11082.04万元，占73.22%；

项目支出4053.34万元，占26.78%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2026年度财政拨款收、支总预算15135.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1271.17万元，减少7.75%。主要原因是本年项目资金预算减少以及体检费项目统一由卫健委支付，导致预算较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算15135.38万元，与上年相比减少1271.17万元，减少7.75%。主要原因是本年项目资金预算减少以及体检费项目统一由卫健委支付，导致预算较上年减少。

（一）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算33.00万元，与上年相比增加17.00万元，增长106.25%。变动原因：本年新增人才引进安置费预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算10.00万元，与上年相比增加10.00万元，增长100.00%。变动原因：新增人才引进安置费预算。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算323.38万元，与上年相比增加6.61万元，增长2.09%。变动原因：本年新增在职转退休人员导致预算增加。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算93.47万元，与上年相比增加4.62万元，增长5.20%。变动原因：本年新增在职转退休人员导致预算增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算812.04万元，与上年相比增加72.02万元，增长9.73%。变动原因：本年存在社保基数调整，导致预算增加。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算406.02万元，与上年相比增加36.01万元，增长9.73%。变动原因：本年存在社保基数调整，导致预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算214.70万元，与上年相比增加22.26万元，增长11.57%。变动原因：本年存在社保基数调整，导致预算增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算114.48万元，与上年相比增加7.72万元，增长7.23%。变动原因：本年存在社保基数调整，导致预算增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.94万元，与上年相比增加4.11万元，增长9.60%。变动原因：本年存在社保基数调整，导致预算增加。

（四）节能环保支出（类）

1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算3411.87万元，与上年相比增加178.96万元，增长5.54%。变动原因：本年存在工资调整，导致预算增加。

2．环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算2570.20万元，与上年相比增加39.30万元，增长1.55%。变动原因：我部门本年该功能科目的预算项目支出增加。

3．污染防治（款）水体（项）。年初预算29.00万元，与上年相比减少31.00万元，减少51.67%。变动原因：我部门本年此预算项目资金减少。

4．污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算4060.80万元，与上年相比减少1676.70万元，减少29.22%。变动原因：我部门本年此预算项目资金减少。

5．污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算1950.91万元，与上年相比增加76.80万元，增长4.10%。变动原因：根据实际工作需要，预算资金较上年有所增加。

（五）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算813.22万元，与上年相比增加64.99万元，增长8.69%。变动原因：本年工资基数增加，导致公积金基数相应增加，预算增加。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算245.36万元，与上年相比增加5.53万元，增长2.31%。变动原因：本年领取购房补贴人数增加，预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11082.04万元，其中：

（一）人员经费10429.02万元。主要包括：基本工资2902.86万元、津贴补贴2674.65万元、奖金93.81万元、绩效工资1009.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费812.04万元、职业年金缴费406.02万元、职工基本医疗保险缴费324.78万元、公务员医疗补助缴费46.94万元、其他社会保障缴费25.33万元、住房公积金813.22万元、医疗费2.88万元、其他工资福利支出844.27万元、退休费410.32万元、生活补助56.54万元、医疗费补助1.53万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元。

（二）公用经费653.02万元。主要包括：奖金8.05万元、办公费91.51万元、印刷费2.80万元、邮电费9.05万元、差旅费5.00万元、维修（护）费8.17万元、培训费8.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费27.90万元、工会经费96.85万元、公务用车运行维护费60.12万元、其他交通费用163.35万元、其他商品和服务支出154.60万元、其他对个人和家庭的补助15.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出61.12万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60.12万元，占“三公”经费的98.36%；公务接待费支出1.00万元，占“三公”经费的1.64%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出61.12万元，比上年预算减少1.64万元，减少2.61              %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出60.12万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出60.12万元，比上年预算减少1.64万元，主要原因本年公车费预算减少。

3．公务接待费预算支出1.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因公务接待费预算上年保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2026年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年部门预算安排项目64个，项目预算总金额4053.34万元。其中，财政本年拨款金额4053.34万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：安冉毓           联系电话：0471-4617800

附件：部门预算公开表（点击下载查看）