目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

澳门新葡澳京app官方版负责贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事，以及加快实施“强首府”工程中发挥职能作用。

第一条根据自治区党委、政府批准的《呼和浩特市机构改革方案》和市委、市政府印发的《呼和浩特市机构改革的实施意见》制定本规定。

第二条澳门新葡澳京app官方版是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。

第三条澳门新葡澳京app官方版贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）“牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于统筹推进污染防治、应对气候变化、生态环境保护督察、生态环境监管执法及自身建设等全过程各方面”职责。

（二）“在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动”职责。

（三）贯彻执行国家、自治区、市生态环境保护法律法规和基本制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，负责起草全市环境保护地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境地方标准。

（四）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市区域、流域生态环境保护工作。

（五）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗县区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（六）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（七）负责环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作；组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（八）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订全市各类自然保护地（区）生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护、监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

（九）负责核与辐射安全的监督管理。拟订全市有关政策、规划、标准，牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十）负责生态环境准入的监督管理。受市委、市政府委托对全市经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。承办生态环境领域相关行政许可事项。

（十一）负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测、执法监测等。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和全市生态环境信息。

（十二）负责应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。落实国家、自治区、呼和浩特市应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

（十三）组织开展全市生态环境保护监督管理工作。建立健全呼和浩特市生态环境保护管理制度，组织协调全市生态环境保护管理工作，根据授权对各旗县区、各有关部门贯彻落实中央、自治区、呼和浩特市生态环境保护决策部署情况进行监管。

（十四）统一负责全市生态环境监督执法工作。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十五）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织全市生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十六）开展生态环境国际合作交流，研究提出国际生态环境合作中与呼和浩特市有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。

（十七）按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康等工作。

（十八）完成自治区生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。澳门新葡澳京app官方版统一行使全市生态环境和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障自治区、全市生态安全，建设美丽首府。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门下属单位包括：澳门新葡澳京app官方版（本级）、澳门新葡澳京app官方版综合保障中心、呼和浩特市生态环境科技推广中心、呼和浩特市固废与废油脂防治技术中心、呼和浩特市生态环境监控中心、呼和浩特市生态环境综合行政执法支队、澳门新葡澳京app官方版和林格尔县分局、澳门新葡澳京app官方版新城区分局、澳门新葡澳京app官方版玉泉区分局、澳门新葡澳京app官方版回民区分局、澳门新葡澳京app官方版赛罕区分局、澳门新葡澳京app官方版清水河县分局、澳门新葡澳京app官方版土默特左旗分局、澳门新葡澳京app官方版托克托县分局、澳门新葡澳京app官方版武川县分局。所辖4个直属单位全部为全额拨款事业单位、其中市生态环境综合行政执法支队为事业单位、9个旗县区分局为行政单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计17家，具体包括：澳门新葡澳京app官方版本级及所属16个预算单位。详细情况见下表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

2024年，我局深入贯彻习近平生态文明思想，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深入打好污染防治攻坚战，积极开展生态环境体制改革，全力推动生态环境保护督察整改，优化环评审批、涉企执法监管，助力我市生态环境保护工作取得明显成效，生态环境质量持续改善，我国北方生态安全屏障更加牢固。

（一）保持战略定力，持续深入打好污染防治攻坚战

坚决打赢蓝天保卫战。修订《呼和浩特市大气污染防治条例》，统筹推动区域内大气污染防治工作。积极推进大气污染协同共治，实施清水河县城发互泰热力2台100蒸吨/小时燃煤锅炉超低排放改造，旭阳焦化超低排放改造完成验收。强化区域联防联控，与包头市共同启动重污染天气应急预案。完成14家发电行业企业2024年度数据质量控制计划并开展碳排放核查工作。大力实施清洁取暖工程，停用主城区燃煤锅炉31台，完成燃煤散烧治理4.94万户。实施17.6公里城市供热东环网建设，主城区热电联产供热面积达到1.45亿平方米，形成“一网多源”供热格局。2024年，全市优良天数合计312天，同比增加20天；优良天数比率85.2％，超过考核指标1.1个百分点，臭氧污染天数较去年减少2天，六项污染物平均浓度同比“四降一平一升”，其中，PM2.5平均浓度为28微克/立方米，同比下降3.4%。《大气中国2024：中国大气污染防治进程》发布168个重点城市空气质量治理成效排名，我市综合得分位列第一。

深入打好碧水保卫战。进一步提升污水处理能力建设，投运金桥工业污水处理厂、金山污水处理厂二期工程，沙尔沁污水处理厂（二期）工程、科技城污水处理厂整体工程已完工。完善流域横向生态补偿机制，修订《呼和浩特市重点流域断面水质污染补偿方案》，收缴水质污染补偿金881.4万元。推动流域源头治理，完成黄河流域入河排污口“一口一策”508个排口分类整治任务。巩固提升水源地保护水平，完成城区地下水饮用水水源保护区优化调整工作，全面开展乡镇农村水源地排查整治。开展“水陆空”一体化巡查，累计出动执法人员680人次、无人机220架次，排查整治污水入河隐患问题。5个地表水国考断面水质均值优良比例为60%，国控断面水质月均值首次实现全年无劣的目标，其中浑河入黄口、三分闸前断面较考核目标均提升1个水质类别。

持续打好净土保卫战。稳步推进地下水污染防治，印发《呼和浩特市地下水污染防治重点区划定报告》《金山园区及其周边地下水环境监测联动管理细则》，完成土壤“微扰动”探测技术和有机污染物识别应用。完成77宗“一住两公”用地土壤污染状况调查。扎实推进“无废城市”建设，完成重点建设任务49项、重点工程21项、“无废细胞”验收42个。推进火电企业协同处置城市生活污泥，有效解决了呼市生活污泥处置难题。印发《呼和浩特市工业固体废物及危险废物污染防治规划》（2024—2028年），指导全市工业固体废物污染环境防治工作。重点建设用地土壤环境安全利用率、农用地土壤环境质量管控率、污染地块安全利用率稳定在100%。

（二）持续攻坚克难，全力推动生态环境保护督察整改。

全面落实整改责任。印发《呼和浩特市落实自治区第二轮生态环境保护督察反馈意见整改方案》《2024年自治区黄河流域生态环境保护专项督查交办问题整改方案》，全面启动98项问题整改。2016年以来，5轮中央和自治区生态环境保护督察反馈意见及历次黄河流域警示片披露问题共计147项，已完成整改140项，剩余7项均已达到序时进度；转办案件2591件，已完成整改2581件，剩余10件有序推进。在全区十二个盟市中率先研究制定《呼和浩特市生态环境保护督察整改工作实施细则》，建立从督察反馈到完成整改销号全过程、全要素、全周期的整改制度。

（三）实施六个试点，全力推动绿色低碳高质量发展

一是国家首批涉化工园区地下水管控修复试点。完成金山园区地下水环境详细调查及风险评估，管控修复工程入选中央污染防治资金项目库。二是全区首家噪声地图试点。编制完成《呼和浩特市噪声地图应用试点实施方案》，确定赛罕区建成区内60平方公里为试点建设范围，安装完成噪声微型自动站20台。三是生态环境损害赔偿制度改革试点。建立全区首个生态环境损害赔偿修复基地，启动生态环境损害赔偿案件14件，完成了全区生态系统第一个认购碳汇的生态损害赔偿案件。签署《呼和浩特市生态环境损害赔偿与检察公益诉讼工作衔接机制办法（2024年修订）》。四是粉煤灰生态修复水土流失沟壑试点。《粉煤灰填埋侵蚀沟标准》通过自治区市场监督管理局立项，选取的5个试点项目已进入实施阶段。五是国家区域再生水循环利用试点。推动建成投运呼和浩特市至托清经济开发区长输再生水管线工程、辛辛板污水处理厂尾水湿地净化工程，全市再生水利用率达到35.56%，高于全国29%的平均值，提前完成“十四五”自治区再生水利用率35%的目标。六是深化气候适应型城市建设试点。印发《呼和浩特市适应气候变化工作方案》；组织编制《呼和浩特市气候适应型城市试点研究报告》《呼和浩特市深化气候适应型城市建设试点实施方案》《呼和浩特市气候变化影响和风险评估报告》。完成《数据中心碳排放核算办法与管理规范》内蒙古自治区地方标准立项工作。

（四）主动服务大局，统筹推进生态系统保护和高质量发展

推动美丽首府建设，编制《美丽首府建设实施方案》及细化分年度任务清单。印发《呼和浩特市推进生态环境领域转型升级实施方案》《呼和浩特市生态环境保护委员会关于加强生态环境分区管控的实施方案》。全面推进降碳减污，督促14家发电企业如期完成年度履约清缴。

推进区域联防联控。签订《呼和浩特市包头市鄂尔多斯市乌兰察布市生态环境领域一体化发展合作协议》《呼包鄂乌四市黄河流域监督管理联防联控合作协议》《呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯澳门新葡澳京app官方版执法联动协议》《呼和浩特市乌兰察布市大黑河流域监督管理联防联控合作框架协议》。

优化环评审批流程，开展环评分级管理，探索“三个一批”、市县分级审批、园区自主审批模式，压缩审批时限80%，共审批项目143家。全面落实排污许可“一证式”管理，核发排污许可证298家。加强专项资金项目储备，纳入中央、自治区各类污染防治专项资金项目储备库项目21个，取得专项资金支持2.78亿元。

提升监管执法水平，修订《呼和浩特市2023版生态环境行政处罚柔性执法“三张清单”（试行）》，对14家企业免罚305万元。深入推进“双随机、一公开”及各类专项行动，出动执法人员11562人次，检查企业5781家次，办理行政执法案件51件，下达责令改正违法行为决定书51份，移送案件2件，处罚金额4259万元。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度收入、支出决算总计均为23349.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3973.3万元，增长20.51%，变动原因：本年追加上级下达专项资金及工资调标资金，与上年决算相比，收、支总计各减少2777.33万元，下降10.63%。其中

（一）收入决算总计23349.93万元。包括：

1.本年收入决算合计23349.93万元。与上年决算相比，减少2777.33万元，下降10.63%，变动原因：本年上级下达本部门专项资金减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计23349.93万元。包括：

1.本年支出决算合计23349.93万元。与上年决算相比，减少2777.33万元，下降10.63%，变动原因：本年上级下达本部门专项资金减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度本年收入决算合计23349.93万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入23349.93万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度本年支出决算合计23349.93万元，其中：

本年基本支出10088.65万元，占43.21%；

本年项目支出13261.27万元，占56.79%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为23349.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3973.3万元，增长20.51%，变动原因：由于年中做项目追加，导致决算数与年初预算数相比增加3973.3万元；与上年决算相比，收、支总计各减少2777.33万元，下降10.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算23349.93万元。与年初预算19376.63万元相比，完成年初预算的120.51%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为9.94万元，与年初预算相比增加9.94万元。其中：

1.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，后期根据工作安排追加经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为1668.49万元，与年初预算相比增加69.00万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算296.7万元，支出决算305.19万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动，在职转退休人员需追加行政单位离退休。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算79.53万元，支出决算80.80万元，完成年初预算的101.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动，在职转退休人员需追加事业单位离退休。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算803.7万元，支出决算759.01万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算419.56万元，支出决算485.19万元，完成年初预算的115.64%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年人员增加，追加职业年金；二是本年有在职转退休人员，追加职业年金虚账做实费用。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算38.30万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位有去世人员年中追加预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为357.74万元，与年初预算相比减少2.54万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算202.82万元，支出决算203.3万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本无差异。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算111.26万元，支出决算111.02万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本无差异。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.20万元，支出决算43.42万元，完成年初预算的93.98%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动导致决算与预算有差异。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出决算数为19808.17万元，与年初预算相比增加3410.49万元。其中：

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1173.88万元，支出决算1851.7万元，完成年初预算的157.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，根据工作安排追加经费。

2.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算2369.17万元，支出决算2448.73万元，完成年初预算的103.36%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，后期新增此项经费支出。

3.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0万元，支出决算75.05万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，后期新增此项经费支出。

4.污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算1218万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，后期新增此项经费支出。

5.污染防治（款）水体（项）。年初预算276.46万元，支出决算1950.29万元，完成年初预算的705.45%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，后期新增此项经费支出。

6.污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算450.36万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，后期新增此项经费支出。

7.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算8929.7万元，支出决算8214.17万元，完成年初预算的91.99%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，有部分项目当年未完成。

8.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算614.26万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，后期新增此项经费支出。

9.自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算264.27万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，后期新增此项经费支出。

10.能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算168万元，支出决算66.2万元，完成年初预算的39.40%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，此项目未能全部支付。

11.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算3480.48万元，支出决算2655.15万元，完成年初预算的76.29%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，此项目未能全部支付。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为1505.59万元，与年初预算相比增加486.42万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算770.70万元，支出决算735.44万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年增加退休人员。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算248.47万元，支出决算770.15万元，完成年初预算的309.96%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我部门工作规划部署，后期新增此项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10088.65万元，其中：

（一）人员经费9695.59万元。主要包括：基本工资2689.4万元、津贴补贴3137.45万元、奖金204.27万元、绩效工资867.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费759.01万元、职业年金缴费485.19万元、职工基本医疗保险缴费310.48万元、公务员医疗补助缴费43.42万元、其他社会保障缴费23.55万元、住房公积金735.44万元、退休费381.41万元、抚恤金38.3万元、生活补助13.26万元、医疗费补助3.85万元、其他对个人和家庭的补助支出3.18万元。

（二）公用经费393.06万元。主要包括：办公费60.84万元、印刷费1.92万元、水费1.8万元、邮电费5.09万元、差旅费12.84万元、维修（护）费3.52万元、租赁费0.17万元、培训费7.51万元、公务接待费0.88万元、劳务费0.23万元、委托业务费4.72万元、福利费82.62万元、公务用车运行维护费49.54万元、其他交通费用143.91万元、其他商品和服务支出13.02万元、专用设备购置4.46万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算13261.27万元，其中：

（一）工资福利支出1106.12万元。主要包括：津贴补贴277.73万元、其他工资福利支出828.39万元。

（二）商品和服务支出9094.00万元。主要包括：办公费92.42万元、印刷费51.81万元、咨询费0.12万元、水费15.59万元、电费21.08万元、邮电费49.62万元、取暖费56.02万元、物业管理费46.3万元、差旅费100.64万元、维修（护）费1224.85万元、租赁费71.08万元、培训费39.2万元、专用材料费120.52万元、劳务费99.52万元、委托业务费6710.64万元、其他交通费用46.21万元、其他商品和服务支出348.38万元。

（三）对个人和家庭的补助92.7万元。主要包括：他对个人和家庭的补助92.7万元。

（四）资本性支出2183.45万元。主要包括：办公设备购置102.54万元、专用设备购置1942.92万元、信息网络及软件购置更新137.99万元。

（五）对企业补助支出785万元。主要包括：费用补贴785万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算62.76万元，支出决算50.41万元，完成预算的80.32%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算61.76万元，支出决算49.54万元，完成预算的80.21%；公务接待费全年预算1.00万元，支出决算0.88万元，完成预算的87.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算62.76万元，支出决算50.41万元，与预算差异原因按照上级安排厉行节约，缩减“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度财政拨款“三公”经费支出50.41万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49.54万元，占98.26%；公务接待费支出0.88万元，占1.74%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.54万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出49.54万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为55辆。与上年决算相比，减少13.33万元，下降21.20%，变动原因：按照上级安排厉行节约，缩减“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：国内公务接待支出0.88万元，接待9批次，74人次，开支内容：部门本年的各项接待工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支。与上年决算相比，减少0.12万元，下降12.39%，变动原因：本年公务接待较上年次数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度公用经费支出决算393.06万元，与上年决算相比，减少73.40万元，下降15.74%，变动原因：本年缩减开支。其中，机关运行经费支出决算309.87万元。比上年决算相比，减少156.59万元，下降33.57%，变动原因：本年缩减开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度政府采购支出总额6770.58万元，其中：政府采购货物支出1208.67万元、政府采购工程支出113.43万元、政府采购服务支出5448.48万元。政府采购授予中小企业合同金额3420.89万元，占政府采购支出总额的50.53%，其中：授予小微企业合同金额1486.31万元，占政府采购支出总额的21.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.47%。

十三、国有资产占用情况说明

澳门新葡澳京app官方版部门截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆65辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车23辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）13台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

澳门新葡澳京app官方版部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目163个，共涉及资金13261.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

澳门新葡澳京app官方版部门2024年度在决算中反映163个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共163个项目的绩效自评结果。现列举5个项目绩效自评：

1.体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于财政供养人员体检经费安排和使用的通知》完成全局职工体检，参加体检人数为68人，提升生态环境人员健康水平，提升工作积极性。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

2.创建生态文明建设示范市及北疆生态安全屏障保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.26分。全年预算数为1033.18万元，执行数为750.47万元，完成预算的72.64%。项目绩效目标完成情况：通过生态环境项目实施，巩固我市生态文明示范市建设成果，为筑牢北疆生态安全屏障做出有力工作，为筑牢北疆生态安全屏障做出保障。完成宣传片设计制作、网络平台合作宣传、呼和浩特市重污染天气、重点行业绩效分级、应急减排及应急预案修编项目、呼市国家生态文明建设示范市复核服务采购研发和技术服务费、人民网环保宣传服务采购、呼和浩特市生物多样性调查评估项目、网络宣传服务费、呼和浩特市城镇集中式饮用水水源地保护专项规划编制项目等。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

3.呼和浩特市2022年度温室气体排放清单项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.47万元，执行数为7.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目分领域报告及CRF表数量等于5套，交付成果时限在合同约定时限内完成，实施本项目后减少温室气体排放量，控制和减少人为活动产生的温室气体排放，鼓励温室气体自愿减排行为，向全市提供高质量、可交易、受到广泛认可的减排量，更好推动实现碳达峰碳中和目标。本项目具体完善温室气体排放统计核算体系，加强温室气体清单编制工作。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

4.环保工作运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.42分。全年预算数为37.55万元，执行数为37.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障环保工作运行经费，确保顺利开展环境保护各项业务工作，保障了单位各科室工作的有序运行。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

5.生态环境保护宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.18分。全年预算数为200万元，执行数为163.67万元，完成预算的81.83%。项目绩效目标完成情况：通过开展生态环境保护宣传相关工作，加强舆论引导，确保环保宣传覆盖，通过项目实施，提升了环保工作力度，提高了公众环保意识。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

根据呼和浩特市2024年澳门新葡澳京app官方版部门整体支出绩效评价报告，本部门整体支出绩效评价得分为96.03分，绩效评价结果为“优”。部门整体支出绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位））公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨扬联系电话：0471-4617800

第五部分部门决算表见附件。

 附件：2024年部门决算公开表（点击下载查看）