目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

1．主要职能。

澳门新葡澳京app官方版贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、市生态环境保护法律法规和基本制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，负责起草全市环境保护地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境地方标准。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物控制指标，监督检查各旗县区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订全市各类自然保护地（区）生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护、监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订全市有关政策规划、标准，牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市委、市政府委托对全市经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。承办生态环境领域相关行政许可事项。

（九）负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测污染源监督性监测、应急监测、执法监测等。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和全市生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家、自治区、呼和浩特市应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

（十一）组织开展全市生态环境保护监督管理工作。建立健全呼和浩特市生态环境保护管理制度，组织协调全市生态环境保护管理工作，根据授权对各旗县区、各有关部门贯彻落实中央自治区、呼和浩特市生态环境保护决策部署情况进行监管。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织全市生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境国际合作交流，研究提出国际生态环境合作中与呼和浩特市有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康等工作。

（十六）完成自治区生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门根据部门职责分工，本部门下属单位包括：澳门新葡澳京app官方版（本级）、澳门新葡澳京app官方版内蒙古和林格尔新区分局、澳门新葡澳京app官方版综合保障中心、澳门新葡澳京app官方版科技推广中心、澳门新葡澳京app官方版经济技术开发区分局、呼和浩特市固废与废油脂防治技术中心、呼和浩特市生态环境监控中心、澳门新葡澳京app官方版综合行政执法支队、澳门新葡澳京app官方版和林格尔县分局、澳门新葡澳京app官方版新城区分局、澳门新葡澳京app官方版玉泉区分局、澳门新葡澳京app官方版回民区分局、澳门新葡澳京app官方版赛罕区分局、澳门新葡澳京app官方版清水河县分局、澳门新葡澳京app官方版土默特左旗分局、澳门新葡澳京app官方版托克托县分局、澳门新葡澳京app官方版武川县分局。所辖4个直属单位全部为

全额拨款事业单位，其中生态环境综合行政执法支队为参照公务员管理事业单位，11个旗县区分局为行政单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计17家，具体包括：澳门新葡澳京app官方版部门本级及所属16个预算单位。详细情况见表：

• 序号	单位名称	单位性质
  1	澳门新葡澳京app官方版本级	财政拨款的行政单位
  2	呼和浩特市生态环境综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
  3	呼和浩特市生态环境科技推广中心	公益一类事业单位
  4	呼和浩特市生态环境监控中心	公益一类事业单位
  5	呼和浩特市固废与废油脂防治技术中心	公益一类事业单位
  6	澳门新葡澳京app官方版综合保障中心	公益一类事业单位
  7	澳门新葡澳京app官方版回民区分局	财政拨款的行政单位
  8	澳门新葡澳京app官方版新城区分局	财政拨款的行政单位
  9	澳门新葡澳京app官方版玉泉区分局	财政拨款的行政单位
  10	澳门新葡澳京app官方版赛罕区分局	财政拨款的行政单位
  11	澳门新葡澳京app官方版土左旗分局	财政拨款的行政单位
  12	澳门新葡澳京app官方版托克托县分局	财政拨款的行政单位
  13	澳门新葡澳京app官方版和林格尔县分局	财政拨款的行政单位
  14	澳门新葡澳京app官方版清水河县分局	财政拨款的行政单位
  15	澳门新葡澳京app官方版武川县分局	财政拨款的行政单位
  16	澳门新葡澳京app官方版经济技术开发区分局	财政拨款的行政单位
  17	澳门新葡澳京app官方版内蒙古和林格尔新 区分局	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，全市生态环境系统在市委、市政府和自治区生态环境厅的坚强领导下，深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移贯彻新发展理念，深入打好污染防治攻坚战，全面推进中央、自治区生态环境保护督察整改，着力加大监测监管执法力度，各项工作取得明显成效。

主要工作成绩及亮点

主要工作成效

一是获得一项国家级荣誉。按照市委市政府总体安排，认真落实市政府、生态环境厅“厅市共建合作框架协议”议定事项，举全市之力，全力推进国家生态文明建设示范市创建工作，经生态环境部严格审查，36项创建指标全部达到国家创建要求，并于2022年11月18日下发第26号公告，正式命名我市为“国家生态文明建设示范市”，圆满完成了呼和浩特市第十三次党代会确定的工作目标。

二是圆满完成第二轮中央生态环境保护督察协调保障任务。相继开展了4轮地毯式排查整改，列出了督察重点关注的78项清单，制定了详细的迎接督察工作手册。督察组进驻后，积极沟通、上下协调，实现了交办督办案件无延误、通报案件无我市的良好效果。督察组交办环境信访案件（439件）大幅下降，较2016年（906件）和2018年（657件）分别下降48.4%、66.8%，群众对我市的生态环境满意度显著上升。督察组反馈意见中单点我市的问题仅有6项，占全区（76项）问题的7.8%。

三是超额完成三大考核指标。截至2022年12月6日，全市优良天数合计305天，优良天数比率89.7%（超自治区考核指标7%），优良天数较去年同期增加11天，达标率较去年同期提升3.2%。我市5个国控考核断面水质均值均达到了“十四五”期间国家和自治区环保约束性指标要求，消除了劣Ⅴ类水体，尤其是三分闸前断面水质较2021年提升两个类别，水质明显提升。1—9月全国城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况较好的城市中，我市排名第三位。城市集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类标准限值。全市农用地土壤无污染地块，重点建设用地安全利用率保持100%，位居全区前列。

七项工作取得新突破

一是北京冬奥会、冬残奥会期间我市的空气质量全部为优良。紧紧围绕赛前攻坚、赛时管控、应急管控、强化保障等方面，梳理细化95项重点工作和具体举措。狠抓烟花爆竹禁燃禁放和散煤燃烧、扬尘管控，明确管控要求、细化管控措施，加强监测预警和科学研判，做到精准治污、科学治污。圆满完成了赛事期间空气质量保障任务，受到生态环境部通报表扬。

二是争取到生态环境部21亿专项资金。成功入围“北方地区冬季清洁取暖城市”，争取到生态环境部最大一批项目资金（2022年到2024年共拨付我市冬季清洁取暖项目21亿元专项建设资金），有效解决了我市清洁取暖工程建设中的资金制约问题。热源热网建设工程、燃煤锅炉淘汰工程、燃煤散烧综合整治工程、建筑节能改造工程顺利实施。

三是饮用水水源地保护工作取得明显成效。城市集中式饮用水水源水质100%达到Ⅲ类比例。城区一级保护区内已核销既有建筑面积35600平方米，超出年度计划22%。基本完成乡镇级集中式饮用水水源地的保护区划分并开展排查工作。

四是生活污水收集、处理能力大幅提升。完成62处雨污管网混接改造，困扰已久的污水入河问题基本解决。班定营三期污水处理厂投入运行。大黑河土左旗和玉泉区段河道约8.62公里的清淤疏浚工作全面完成，得到中央生态环境保护督察办的高度认可。

五是生态环境监测监察执法能力显著增强。在全面梳理生态环境行政处罚种类、违法行为、处罚依据、处罚细化标准的基础上，全市首家制定了行政处罚柔性执法“三张清单”（“违法行为从轻、减轻行政处罚事项清单”、“违法行为免予<可以免予>行政处罚事项清单”、“违法行为轻微不予行政强制事项清单”）。印发《呼和浩特市企业环境信用评价实施方案》，全面实施环保信用评价,完成2021年度175家企业的环境信用评价工作，有效发挥生态环境保护综合名录的引导作用。率先建成生态环境智慧监管综合平台，形成覆盖水、气、土等环境要素的监测网络，为实施环境监测联动和环境质量数据共享、提升区域环境监管水平提供数据支撑和技术保障，实现监测监察执法向“规范化、精细化、效能化、智能化”转变。

六是中央、自治区生态环境保护督察整改有序推进。第二轮中央生态环境保护督察整改方案中确定的26项整改任务已完成4项，其他22项已达序时进度；预计到年末，我市可总计完成8项整改任务（自治区安排任务为7项）。自治区生态环境保护督察整改事项已经完成并销号46项，仅剩1项（水源地管理混乱）已达序时进度。自治区黄河流域生态环境保护督察整改反馈我市的17项整改任务已完成13项（销号12项），剩余4项正在按时序推进中。

七是行政审批效能、精准助企纾困能力全力提升。积极推进“三线一单”生态环境分区管控和环境影响区域评估成果应用，助力项目优化选址选线；提供精准服务，简化办理流程，共对312个自治区重点项目和574个市重点项目予以环评豁免，涉及投资4754亿元；积极应对疫情制定助企纾困措施，全程网办不见面审批服务。环评待批“大起底”项目已办结完成177个，其中疫情期间完成128个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度收入、支出决算总计17,971.56万元。与年初预算相比，收、支总计各减少461.48万元，减少2.50%，变动原因本年减少党政机关电子公文系统升级改造工程支出，以及疫情原因，财政缩减支出；与上年决算相比，收、支总计各减少5,739.58万元，减少24.21%。其中：

（一）收入决算总计17,971.56万元。包括：

1.本年收入决算合计17,971.56万元。与上年决算相比，减少1,396.58万元，减少7.21%，变动原因：本年减少党政机关电子公文系统升级改造工程支出，以及疫情原因，财政缩减支出。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少4,343.00万元，减少100.00%，变动原因：根据财政要求无结余结转金额。

（二）支出决算总计17,971.56万元。包括：

1.本年支出决算合计17,971.56万元。与上年决算相比，减少5,739.58万元，减少24.21%，变动原因：本年减少党政机关电子公文系统升级改造工程支出，以及疫情原因，财政缩减支出。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度本年收入决算合计17,971.56万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入17,971.56万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度本年支出决算合计17,971.56万元，其中：

本年基本支出10,083.50万元，占56.11%；

本年项目支出7,888.06万元，占43.89%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计17,971.56万元，与年初预算相比，收、支总计各减少461.48万元，减少2.50%，变动原因：本年减少党政机关电子公文系统升级改造工程支出，以及疫情原因，财政缩减支出；与上年决算相比，收、支总计各减少5,739.58万元，减少24.21%，变动原因：本年减少党政机关电子公文系统升级改造工程支出，以及疫情原因，财政缩减支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算17,971.56万元。与年初预算18,433.04万元相比，完成年初预算的97.50%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,521.13万元，与年初预算相比减少39.91万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算213.44万元，支出决算209.51万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算131.52万元，支出决算134.73万元，完成年初预算的102.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算756.25万元，支出决算656.15万元，完成年初预算的86.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算437.83万元，支出决算498.74万元，完成年初预算的113.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为386.89万元，与年初预算相比增加（减少）8.35万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算1.79万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的91.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算215.3万元，支出决算207.75万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算109.67万元，支出决算126.72万元，完成年初预算的115.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

4．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.77万元，支出决算50.79万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

（三）节能环保支出（类）

1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1182.31万元，支出决算1278.52万元，完成年初预算的108.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算2665.33万元，支出决算3559.51万元，完成年初预算的74.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革，部门人员变动、项目支出减少。

4．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0万元，支出决算200.36万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，后期根据工作安排追加经费。

5．污染防治（款）大气（项）。年初预算1422万元，支出决算309.62万元，完成年初预算的21.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度受疫情影响我部门有部分项目未开展或未完成。

6．污染防治（款）水体（项）。年初预算730万元，支出决算503.82万元，完成年初预算的69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度受疫情影响我部门有部分项目未开展或未完成。

7．污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算1501.44万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，后期根据工作安排追加经费。

7．污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算6068.02万元，支出决算4554.3万元，完成年初预算的75.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度受疫情影响我部门有部分项目未开展或未完成。

8．自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算117.53万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，后期根据工作安排追加经费。

9．能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算240万元，支出决算95.8万元，完成年初预算的39.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度受疫情影响我部门有部分项目未开展或未完成。

10．污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算3419.1万元，支出决算3202.02万元，完成年初预算的93.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度受疫情影响生态环境执法监察工作有所减少。

11．其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，后期根据工作安排追加经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为734.26万元，与年初预算相比减少32.13万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算568.76万元，支出决算538.19万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算197.63万元，支出决算196.07万元，完成年初预算的99.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门机构改革导致人员变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,083.50万元，其中：

人员经费9,621.48万元。主要包括：基本工资2647.5万元、津贴补贴2635.12万元、奖金163.59万元、绩效工资1689.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费656.15万元、职业年金缴费515.77万元、职工基本医疗保险缴费332.89万元、公务员医疗补助缴费50.79万元、其他社会保障缴费25.34万元、住房公积金542.3万元6、退休费343.99万元、抚恤金6.72万元、生活补助8.11万元、医疗费补助1.00万元、其他对个人和家庭的补助2.83万元。

（二）公用经费462.02万元。主要包括：办公费60.25万元、印刷费0.71万元、咨询费0.80万元、水费2.25万元、电费2.50万元、邮电费12.30万元、取暖费4.36万元、差旅费1.29万元、维修（护）费12.19万元、公务接待费0.58万元、委托业务费2.80万元、福利费110.06万元、公务用车运行维护费62.04万元、其他交通费用171.68万元、其他商品和服务支出9.79万元、办公设备购置8.43万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7,888.06万元，其中：

（一）工资福利支出80.60万元。主要包括：医疗费80.60万元、生活补助24.0万元、医疗费补助6.30万元。

（二）商品和服务支出6,779.44万元。主要包括：办公费141.71万元、印刷费27.25万元、咨询费7.20万元、水费15.34万元、电费34.25万元、邮电费75.04万元、取暖费69.05万元、物业管理费41.00万元、差旅费27.14万元、维修（护）费371.52万元、租赁费54.71万元、会议费3.35万元、培训费20.05万元、专用材料费320.75万元、劳务费929.35万元、其他交通费用76.04万元、其他商品和服务支出336.69万元、办公设备购置515.77万元、专用设备购置425.96万元、费用补贴56万元、委托业务费4229.01万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度财政拨款“三公”经费预算64.03万元，支出决算62.62万元，完成预算的97.80%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算63.45万元，支出决算62.04万元，完成预算的97.78%；公务接待费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：疫情原因，本年三公经费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度财政拨款“三公”经费支出62.62万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62.04万元，占99.08%；公务接待费支出0.58万元，占0.92%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门本年度及上年度均无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出62.04万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门本年度及上年度均无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出62.04万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为45辆。与上年决算相比，减少60.90万元，减少49.54%，变动原因：疫情原因，本年三公经费减少。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：国内公务接待支出0.58万元，接待7批次，52人次，开支内容：主要用于我部门本年的各项接待工作；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少1.87万元，减少76.37%，变动原因：疫情原因，国内公务接待次数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度预算安排项目170个，实施项目155个，完成项目103个，项目支出总金额7,888.06万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额7,888.06万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度机构运行经费支出决算462.02万元。比上年决算相比，减少10.54万元，减少2.23%，变动原因：2022年我部门机构改革，人员变动，各项公用经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度政府采购支出总额1,469.00万元，其中：政府采购货物支出270.30万元、政府采购工程支出27.00万元、政府采购服务支出1,171.70万元。政府采购授予中小企业合同金额640.99万元，占政府采购支出总额的43.63%，其中：授予小微企业合同金额633.39万元，占政府采购支出总额的43.12%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆70辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车27辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）17台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目170个，共涉及资金7,888.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“呼和浩特市入河排污口监测、溯源和整治项目”开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金支出0万元。其中，对“呼和浩特市入河排污口监测、溯源和整治项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，决策方面：项目绩效指标细化量化度不足。过程方面：项目资金到位率、预算执行力偏低。仍需提高项目目标对项目实施的约束力。产出和效益方面：该项目完成了预期目标，通过项目的实施，为生态环境行政管理部门管理决策提供技术支撑，提高黄河流域断面水质。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区澳门新葡澳京app官方版部门2022年度在决算中反映170个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共170个项目的绩效自评结果。现列举5个项目自评综述如下：

1.环保工作运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.07分。全年预算数为400万元，执行数为322.74元，完成预算的80.69%。项目绩效目标完成情况：保障全局正常运行.负责局机关和直属单位的党务工作；负责实际目标考核，民族统战等工作；负责局机关文电、会务、机要 、档案、财务，固定资产和行政接待等日常运转工作，承担信息安全，保密信访，政务公开，督查新闻发布以及全市信息网建设和管理。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

2.环境影响评价文件的技术评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。全年预算数为45万元，执行数为44.88元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：本年按工作计划聘请了第三方机构对我局负债审批的建设项目，出具环境影响报告书，对项目建设的环境可行性及环境影响评价文件进行客观、公正的技术复核，为我局开展相关工作提供了可行性的意见和建议。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

3.呼和浩特市臭氧来源解析与“一企一策”评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.96分。全年预算数为290万元，执行数为201.95元，完成预算的69.64%。项目绩效目标完成情况：2022年，此项目完成了我市臭氧及VOCs监测工作，分析得出了我市臭氧污染特征及成因，摸清了挥发性有机物的主要来源，并筛选出关键组分，掌握了我市挥发性有机物的重点行业排放源，在此基础上提出了若干条针对我市现状的臭氧污染管控措施。同时，筛选出我市30家典型挥发性有机物排放企业进行了现场检查和采样，分别对存在的问题提出了针对性的治理措施和意见。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

4.能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.06分。全年预算数为952万元，执行数为576.61元，完成预算的60.57%。项目绩效目标完成情况：金桥开发区新建空气自动监测站一座 ，在三分闸前自动监测站添加高锰酸盐指数自动监测设备和总磷自动监测设备。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

5.呼和浩特市入河排污口监测、溯源和整治项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.22分。全年预算数为400万元，执行数为208.8元，完成预算的52.2%。项目绩效目标完成情况：1、完成入河排污口水质监测；2、完成入河排污口排水现场调查溯源；3、完成入河排污口综合整治方案；4、完成2022年度排污口规范化建设工程”。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

以呼和浩特市入河排污口监测、溯源和整治项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.3分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果（附件1）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨扬联系电话：0471-4617800

第五部分 2022年度部门决算表

见附件/